INAOE

5.10.1.a Recursos Devengados durante el ejercicio 2015
5.10.1.b CONACyT Flujo de efectivo 2015
5.10.1.c Formato para carpeta de Órgano de Gobierno Flujo de Efectivo SHCP
Nota Explicativa del comportamiento programático presupuestal
Otro formato

5.10.2 Informe sobre el cumplimiento en la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (armonización contable)

Órgano Interno de Control
Auditoria Superior de la Federación
Despacho de Auditoría Externa
- Presentar nota informativa
- Soporte correspondiente (cédulas del OIC, de la ASF, reporte del Despacho)

Atención a Solicitudes de Información
Calificaciones del IFAI al cierre del periodo, comparadas con las del cierre del semestre
Cumplimiento a la actualización de Índices de Expedientes Reservados y Sistema de Datos Personales
Organización y Actualización de Archivos

Notas, en caso de que existan, sobre ejercicios o subejercicios para conocer el orígen de los mismos, así como justificaciones de partidas exceptuadas
Presentar los formatos correspondientes:
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 5.18.a Adquisiciones Art. 42 LAASSP-copia
- Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 5.18.b Obra Pública Art. 43 LOPSRM

8. Opinión de los Comisarios Públicos sobre el desempeño general de la gestión del Centro

9. Solicitud de acuerdo para aprobación del Informe de Autoevaluación presentado por el Titular del Centro

11. Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2015

12. Solicitud de acuerdo para aprobación de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2015

Estados financieros del Fondo
Formato proporcionado por SFP de flujo de efectivo del Fondo 13.a Fideicomiso flujo de efectivo 2015

Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:

a) Reportes de avances trimestrales del PTCI e Informe de verificación del OIC, y

b) Recomendaciones de observaciones de alto riesgo derivadas de las auditorias o revisiones practicadas por instancias de fiscalización y salvedades en el Dictamen de Estados Financieros
Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional:

a) Matriz de Administración de Riesgos Institucional*;

b) Mapa de Riesgos Institucional*;

c) PTAR Institucional*;

d) Reportes de avances trimestrales del PTAR*;

e) Riesgos determinados de conformidad con el numeral 53, fracción VI de las disposiciones en materia de Control INterno del 11 de julio 2011 (riesgos de atención inmediata no reflejados en la matriz)*;

f) Reporte Anual del Comportamiento de los riesgos*.

* Actualización

Informe del Titular del Centro Público de investigación sobre la manera de cómo se fortaleció el control interno en el Centro

16. Solicitud de acuerdos al Órgano de Gobierno

Nota informativa de la información publicada o en su caso la proporcionada a la SCHP (Flujos de Efectivo Original, Modificado, Ejercido y Obtenido y Análisis Funcional Programático Económico Devengable)

19. Asuntos Generales